Registrar una compra en el inventario te permite mantener el control exacto de tus existencias y tener trazabilidad de cada entrada de productos. Esta guía te explica el proceso completo, paso a paso.
¿Qué necesitas antes de empezar?
Antes de registrar la compra, asegúrate de tener a mano:
La fecha en que se realizó el movimiento de inventario
El número de factura del proveedor
El nombre del proveedor
Los productos comprados y sus respectivas cantidades y precios
Paso 1: Accede al módulo de Movimiento de Inventario
Desde el menú principal del sistema, navega por la siguiente ruta: Productos → Inventario → Movimiento Inventario.
Se abrirá una nueva ventana con el listado de movimientos registrados.
Paso 2: Crea un nuevo movimiento
Haz clic en el botón Nuevo movimiento.
El sistema abrirá un formulario con los campos que debes completar.
Importante: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. No podrás guardar el registro si están vacíos.
Paso 3: Completa la información del encabezado
Llena los siguientes campos del formulario:
Fecha *: Selecciona la fecha en que ocurrió la compra.
Tipo *: En el menú desplegable, elige la opción Entrada - Compra.
Factura No: Una vez seleccionado el tipo Entrada - Compra, este campo se habilita automáticamente. Ingresa el número de la factura de tu proveedor.
Proveedor: Selecciona el proveedor correspondiente desde el menú desplegable.
Nota: Campo opcional. Puedes agregar cualquier observación adicional relacionada con la compra.
Paso 4: Agrega los productos comprados
Busca y selecciona el producto que deseas ingresar al inventario.
Indica la cantidad recibida.
Haz clic en el botón Agregar
.Repite este proceso para cada producto de la factura.
Una vez agregados, puedes:
Modificar la cantidad o el precio de cualquier producto directamente en la lista.
Eliminar un producto ingresado por error haciendo clic en el ícono de papelera
que aparece junto a él.
Paso 5: Registra el pago (si aplica)
En la sección inferior del formulario encontrarás las opciones de pago:
Si la factura ya fue pagada, ingresa el valor correspondiente en el campo Total pagado.
Si la factura aún no ha sido pagada, el sistema mostrará automáticamente ese valor en el campo Debe.
¿El pago salió de la caja del negocio?
Si, sí salió de caja: activa el campo de verificación (checkbox) para registrarlo como salida de caja.
Si no salió de caja: deja el campo de verificación sin marcar.
Paso 6: Guarda el registro
Cuando hayas completado toda la información, haz clic en el botón Guardar cambios.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación y podrás verificar que el movimiento quedó registrado correctamente en el inventario.
¿Tienes algún problema? Puntos a verificar
Problema | Qué revisar |
El botón Guardar cambios no funciona | Verifica que todos los campos obligatorios (*) estén completos |
No aparece el campo Factura No | Asegúrate de haber seleccionado el tipo Entrada - Compra |
El proveedor no aparece en la lista | El proveedor debe estar registrado previamente en el sistema |
Un producto no aparece para seleccionar | El producto debe estar creado en el módulo de Productos |